2021年度德阳市纤维检验所决算
2021年度
决算
目录
公开时间：2022年10月8日
第一部分 单位概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
负责纤维（棉、麻、毛、茧、丝、化纤等）及其制品的质量监督检验、委托检验、仲裁检验、质量安全风险监测与分析工作；负责棉花国家公证检验；开展纤维及其制品检验检测技术与设备研究、检验检测技术咨询服务和各类标准信息的提供等工作。
（二）机构设置
德阳市纤维检验所是德阳市市场监督管理局下属二级单位。
（一）精心组织，高质量开展业务工作
2021年，共完成了811组样品的检验任务，其中，委托检验664组，省、市级监督抽查147组。
累计派出30人次承担了河北衡水、新疆奎屯、乌苏等地监管棉入库公检任务。参检期间，严格执行防疫要求，克服大风扬沙和低温极端天气，坚持高标准、严要求，保障监管棉花入库公正检验任务顺利开展，当地监管棉库方对我所高度赞扬并赠送“公证 高效 精准”和“热情服务 廉明高效”锦旗两面以示肯定。2021年度，共完成检验3469批次，检定公重约14.27万吨，检验收入达216万元。
（三）夯实基础，提升检验检测技术能力
抓发展基础，提高检验检测能力。全年投入171.07万元购置了检验检测设备29台（套），有效提升了检验检测技术能力。
（四）抓重点，应急救灾靠前服务。根据省粮食和储备局、省应急厅和省市场监督管理三部门联合印发《关于加强纤纺类应急物资质量监管工作的通知》（川市监发【2021】26号）文件要求，我所起草了全市应急救灾物资监管文件，主动介入了应急救灾物资质量监管工作，接受了市发改委和中江、罗江应急局应急救灾物资验货检验委托12组，产品涉及棉大衣，棉被，冲锋衣，床上用品等，代表批量12500件。
（五）保民生，农桑资源主动服务。6月鲜茧收购期间，到蚕茧交售现场了解农桑产品现状，现场抽样检测鲜茧40组，检查茧站3个，并开展了不同蚕种质量分析，完成省局下达的75批次棉花短纤维率质量监测抽样和91批次棉花质量监督检查工作任务，为国家基础生产资源宏观调控和蚕茧质量控制提供了科学数据。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计364.41万元。与2020年相比，收、支总计各减少376.14万元，下降50.79%。主要变动原因一是市级财政拨款项目经费进行了压缩。二是受新冠疫情的影响导致部分企业停产，我所对本市企业委托检验费减免较多。三是棉花公检任务量下滑，2021年棉检公检经费拨款较上年度减少。
2021年本年收入合计178.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.66万元，占68.55%；经营收入55.91万元，占31.24%；其他收入0.38万元，占0.21%。
2021年本年支出合计372.10万元，其中：基本支出23.72万元，占6.37%；项目支出284.40万元，占76.43%；经营支出63.98万元，占17.20%。
2021年财政拨款收、支总计308.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少300.67万元，下降17.92%。主要变动原因一是市级财政拨款压缩项目经费。二是棉花公检任务量下滑，2021年棉检公检经费拨款较上年度减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出308.12万元，占本年支出合计的82.80%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.22万元，下降27.22%。主要变动原因是随着疫情加重和经济下行的叠加影响，财政拨款减少。
2021年一般公共预算财政拨款支出308.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出308.12万元，占100%。
2021年一般公共预算支出决算数为308.12，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为23.72万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）: 支出决算为12.59万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为271.81万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出23.72万元，其中：
人员经费23.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
公用经费0万元.。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2020年决算数持平。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
2021年，政府采购支出总额140.06万元，其中：政府采购货物支出140.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的1.75%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的1.75%。
截至2021年12月31日，共有其他用车车辆2辆，主要是用于纤维制品质量监督检验抽查、质量安全风险监测等工作。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对生产领域产品质量监督抽查项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2021年无特定目标类部门预算项目绩效。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映使用单位的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：指反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。
11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
13.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指反映其他用于医疗保障方的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
德阳市纤维检验所
2021年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
我所内设办公室、财务室、质量技术部、业务办、市场拓展部五个综合管理部门，轻工纺织一个专业中心。
（二）机构职能
负责纤维（棉、麻、毛、茧、丝、化纤等）及其制品的质量监督检验、委托检验、仲裁检验、质量安全风险监测与分析工作；负责棉花国家公证检验；开展纤维及其制品检验检测技术与设备研究、检验检测技术咨询服务和各类标准信息的提供等工作。
（三）人员情况
现有职工17名，其中，在岗在编人员6名（核定编制7名），编外聘用人员8名，退休人员3名。
（一）部门财政资金收入情况
2021年我所市级财政资金收入总额为47.72元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年我所财政资金支出总额为47.72万元，按支出经济分类：工资福利支出23.72万元，商品和服务支出24万元；按支出性质分类：人员经费支出23.72万元，项目支出24万元。
我所深入贯彻落实党的十九大精神，把党风廉政建设放在首位，紧紧围绕市局党组的中心工作，以增强素质、树立形象为重点，把拓展检验项目、提高工作质量和工作效率、努力开拓质量检验工作领域作为突破口，把我所建成全局各项业务工作的技术支撑点，全面完成所里的各项工作任务、目标，为我局的健康、持续、快速发展做出贡献。
（一）预算编制情况
按照财政要求及时编制报送年初部门预算单位基本信息及当年项目资金安排基础信息，并详实准确地在部门预算管理系统中报送单位基本信息及当年项目基础资料。
（二）执行管理情况
2021年我所市级财政年初预算收入为47.72万元，无年末结余，预算完成率100%。
（三）综合管理情况
管理制度健全：严格按照财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求，贯彻执行预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度。
资金使用合规：严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行区财政公务卡管理暂行办法等相关制度；加强资金的使用管理，坚持厉行节俭，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。
（一）评价结论
从总体上看，我所严格执行了财政资金的支出绩效工作，经费预算编制进行了及时规范完善，单位规章制度健全，资金使用做到了专款专用，预算资金支付依据和开支标准合法合规。
（二）存在问题
1.财政资金保障不足
我所承担了市级下达的各类监督抽查任务、风险监测等工作，为政府制定政策法规和风险管理提供技术支撑，而财政资金严重不足，各项经费不能得到有效保障，监督抽查工作的结果难以全面、准确反映企业产品质量的实际状况，监督管理的力度受到严重影响。
2.绩效评价指标体系还不够完善
财政支出的评级对象涉及行业多，绩效评价指标体系还不够完善。项目之间差异大，真正能体现项目的个性指标在设计上存在难度，导致评价内容不够全面。
（三）改进建议
1.科学编制预算，严格执行各项规章制度
进一步加强单位预算的编制和执行力度，严格按照预算编制的相关要求以及下一年度的工作计划，细化单位预算编制，提高预算的科学性、合理性、严谨性。加强预算收支核算，合理编制项目经费预算，并严格按照项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。加强财务管理，规范经费开支。结合工作实际，加强单位经费支出管理。
2.加大培训力度，重视绩效评价结果的应用和公开
加大对预算绩效管理工作的宣传和培训力度，进一步提高财务人员绩效培训工作。加强与预算绩效管理工作突出的单位沟通与交流，学习先进的管理理念，提高管理水平。
3.加强制度建设，规范预算支出绩效管理
为进一步规范预算支出绩效管理，建立科学规范的预算支出绩效管理体系，合理配置财政资源，提高财政资金的使用效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
