德阳市食品药品安全检验检测中心2025年单位预算公开说明
附件2
德阳市食品药品安全检验检测中心2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分 德阳市食品药品安全检验检测中心概况
一、德阳市食品药品安全检验检测中心基本职能及主要工作。（职能参照政府批准的三定方案）
二、德阳市食品药品安全检验检测中心机构设置
第二部分 德阳市食品药品安全检验检测中心2025 年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附 表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
十四、绩效目标表——特定目标类项目支出
第一部分 德阳市食品药品安全检验检测中心概况
一、德阳市食品药品安全检验检测中心基本职能及主要工作。（职能参照政府批准的三定方案）
（一）职能简介
负责全市范围市场销售食用农产品、生产经营环节的食品及食品相关产品检测任务；负责药品、化妆品检测任务；承担食品及食品相关产品、药品、化妆品质量标准技术研究工作；为辖区药品生产经营企业和医疗机构的涉药技术人员提供业务指导等。
（二）2025年重点工作
实施千人3份食品安全抽检，食品（包含普通食品、农产品、保健品）抽检任务3400批次;药品零售、使用环节监督抽检任务共100批次;化妆品监督抽检80批次。
二、德阳市食品药品安全检验检测中心机构设置。
本单位是隶属于德阳市市场监督管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 德阳市食品药品安全检验检测中心2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，德阳市食品药品安全检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。德阳市食品药品安全检验检测中心2025年收支总预算1935.29万元，比2024年收支预算总数增加99.21万元，主要是因为人员经费增加。
（一）收入预算情况
德阳市食品药品安全检验检测中心2025年收入预算总额为1935.29万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1935.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
德阳市食品药品安全检验检测中心2025年安排支出预算1935.29万元，其中：基本支出1352.32万元，占69.88%；项目支出582.97万元，占30.12%。
二、财政拨款收支预算情况说明
德阳市食品药品安全检验检测中心2025年财政拨款收支总预算1935.29万元，比2024年财政拨款收支总预算增加99.21万元，主要是因为人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1935.29万元；支出包括：一般公共服务支出1656.8万元、社会保障和就业支出203.39万元、卫生健康支出75.1万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市食品药品安全检验检测中心2025年一般公共预算当年拨款1935.29万元，比2024年预算数增加99.21万元。主要原因是：人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1656.8万元，占85.61%；社会保障和就业支出203.39万元，占10.51%；卫生健康支出75.1万元，占3.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:2025年预算数为387.48万元，主要用于：食品抽验工作。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:2025年预算数为46.6万元，主要用于：药品抽验工作。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为1117.72万元，主要用于：事业单位的基本支出。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 2025年预算数为105万元，主要用于：用于除上述项目以外其他市场监督管理事物方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为135.42万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为67.71万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.27万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2025年预算数为45.21万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2025年预算数为29.88万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市食品药品安全检验检测中心2025年一般公共预算基本支出1352.32万元，其中：
人员经费1233.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、遗属生活补助。
公用经费118.52万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市食品药品安全检验检测中心2025年“三公”经费财政拨款预算数7.64万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费6.84万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是无此项支出。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是业务与上年相同。
2025年公务接待费计划用于食品、药品、化妆品扩项认证等事宜接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是维护的车辆数与上年一样。
2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0辆。
2025年安排公务用车运行维护费6.84万元，用于6辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障食品药品抽检等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
德阳市食品药品安全检验检测中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
德阳市食品药品安全检验检测中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
德阳市食品药品安全检验检测中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，德阳市食品药品安全检验检测中心安排政府采购预算226万元，主要用于购置检验基础设施设备、检验试剂耗材以及公务用车加油、保养、保险。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，德阳市食品药品安全检验检测中心共有车辆6辆，其中：定向保障用车6辆；单价200万元以上大型设备2台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元，安排大型设备购置经费100万元，购置检验基础设施设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年德阳市食品药品安全检验检测中心按要求编制了部门整体支出〔/项目（政策）支出〕绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的成本、数量、时效、质量，预期达到的社会效益（/经济效益、生态效益、可持续影响效益）以及服务对象满意度等情况。
第三部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:反映食品安全监管等专项工作支出。
四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
五、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事物方面的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十二、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分
附 表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
十四、绩效目标表——特定目标类项目支出
（详见德阳市食品药品安全检验检测中心2025年预算公共表）
德阳市食品药品安全检验检测中心2025年预算公开表.xlsx